Le budget

Quel est le montant du budget du Conseil Départemental ? Comment est-il réparti ? Retrouvez le rapport d'orientation budgétaire et le rapport du budget primitif de l'année.

Rapport d'orientation budgétaire

Les Conseillers départementaux se sont réunis le 3 février 2022 à quelques semaines du vote du budget primitif 2022 du Département programmé le 24 mars 2022 pour débattre du rapport d’orientations budgétaires.

Le Débat d’orientations budgétaires constitue un temps fort pour l’Assemblée départementale. Cet acte politique a pour but de renforcer l’information et la transparence financière en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante.

Il s’agit de soumettre au débat les politiques publiques à mettre en œuvre ou à développer et d’échanger sur les évolutions de la situation financière de la collectivité au travers d’une prospective.

Les orientations budgétaires 2022 s’inscrivent naturellement dans la continuité d’une gestion rigoureuse et d’un pilotage étroit des dépenses de fonctionnement, première condition pour assurer l’équilibre des budgets futurs.

Grâce à ses finances consolidées, le Département est en mesure de déployer une stratégie offensive dans la durée. Il dispose en 2022 des moyens nécessaires pour renforcer la cohésion sociale et territoriale, investir notamment en faveur de l’éducation, des routes départementales, du patrimoine culturel et naturel mais également pour mettre en œuvre sa politique de transition écologique et numérique.

La stratégie financière du Département est largement tournée vers l’investissement et l’ambition est de porter un plan pluriannuel d’investissement 2022-2024 de 200 M€ pour valoriser le territoire et participer au bien-être de ses habitants.

Télécharger le rapport d'orientation budgétaire 2022

Budget primitif

Lors de la session de février dernier, l'Assemblée départementale a examiné les orientations budgétaires de la collectivité, préfigurant le premier budget de la nouvelle mandature. Ce rapport a posé les fondamentaux de l'action publique pour agir dans le quotidien des bourbonnais, tout en concevant l'Allier de demain : un Département solidaire, qui permette à chacun de grandir sereinement, vivre décemment et vieillir dignement quel que soit son lieu de vie, un Département attractif qui valorise ses terroirs remarquables et qui accompagne les grandes mutations, un Département audacieux, ouvert aux expérimentations et aux innovations où chacun peut entreprendre et s'installer durablement.

Le budget primitif s'inscrit dans le droit fil de ce débat.

Le projet de budget primitif prévoit d'investir 82,5 M€ dès 2022 dans l'Allier. Conformément aux principes de saine gestion fixés pour la construction des budgets de la mandature, plus de la moitié de cette enveloppe est réservée aux travaux sur les équipements départementaux, les infrastructures de mobilité, les collèges, les bâtiments culturels, techniques et administratifs ...Au-delà des projets sous maîtrise d'ouvrage du Département, des moyens importants sont proposés aux territoires pour qu'ils se transforment et prennent leur destin en main. C'est là l'un des rôles premiers du Département, en sa qualité de chef des files des solidarités territoriales, en sa qualité de premier partenaire financier des communes et des intercommunalités du Bourbonnais. Dans cette optique une nouvelle contractualisation avec les territoires est envisagée, avec des moyens augmentés, pour accompagner leurs projets structurants mais aussi les travaux de moindre envergure, tout aussi indispensables pour le bien être des habitants.

En dépenses de fonctionnement, la prépondérance des charges liées aux solidarités demeure. A elles seules, hors frais de personnel, elles représentent plus de la moitié du budget de fonctionnement avec en particulier 140 M€ pour les trois allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA) et 67,5 M€ pour prendre en charge les frais d'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants confiés.

Pour autant, en 2022, au-delà des charges obligatoires confiées au Département, en tant que chef de file des solidarités, et des dépenses nouvelles qui sont imposées par l'Etat, le Département entend lancer des actions innovantes et volontaristes pour soutenir les populations et proposer un service public de proximité et de qualité qui répond à leurs besoins et les aide à vivre dignement.

Le budget 2022 est un budget sincère qui protège, encourage, développe et ose croire en l'avenir.

Le budget primitif du budget principal 2022 se caractérise par :

  • Un équilibre assuré hors reprise des résultats de l'exercice 2021
  • Des dépenses de fonctionnement réelles en évolution de 2,9 % par rapport au BP 2021
  • Un montant d'investissement direct et indirect de 82,5 M€
  • Un recours à l'emprunt à hauteur de 48,9 M€ (49,9 M€ au BP 2021)
  • Une épargne brute de 43 M€.

Télécharger le budget primitif

Pour illustrer le budget

Les 10 plus hautes rémunérations de la collectivité

En vertu de l'article L 715.-1 du Code général de la fonction publique, voici les 10 plus hautes rémunérations de la collectivité.

Top 10 rémunération.csv

Top 10 rémunération.pdf

Rapport social unique

En vertu de l'article 10 du décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique, voici les documents constituant le RSU : la base de données sociales et une analyse .

Base de données sociales 2020.pdf

RSU 2020.pdf